Оптимизация налогообложения

Но как найти такого бухгалтера, чтобы он и стоил недорого, и специалист был с большим опытом? Существует много способов, начиная от размещения вакансий в газетах и на сайтах по трудоустройству до кадровых агентств. Но, опять же, есть опасность принять на работу человека, не обладающего необходимой квалификацией.


Перечень услуг, выполняемый в рамках направления “Оптимизация налообложения”.

Оптимизация
налогообложения
  • налоговое консультирование
  • оптимизация налогового учета
  • ведение налоговых споров в арбитражных судах
  • налоговые споры

Закажите бесплатную консультацию специалиста!

Оптимизация налогообложения

Правовой процесс оптимизации налогообложения дает возможность не только оптимизировать, но и снизить финансовую нагрузку на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при выплате обязательных налоговых платежей. Постановка на учет субъектов коммерческой деятельности при регистрации в налоговом органе приводит к возникновению финансовых обязательств у российских налогоплательщиков.

Регулярные налоговые выплаты зачисляются в федеральный, региональный или местный бюджет согласно действующему законодательству РФ. Правильная организация процесса выплат и применение эффективных мер экономического контроля позволяют достичь значительных результатов в финансовой деятельности компании за максимально короткое время.

В современных условиях экономического кризиса, когда объем налогообложения превышает прибыльность предприятия, на фоне ужесточения мер налогового контроля фискальные обязательства становятся для предпринимателей весьма обременительными. В связи с этим возрастает роль грамотной организации системы налогообложения и квалифицированного налогового консалтинга для российских компаний.

Качественное налоговое консультирование обеспечивает профессиональное решение вопросов по оптимизации видов налогов путем уменьшения налоговой базы по одному или нескольким налогам на законных основаниях, разделение учета на налоговый и бухгалтерский, представление самостоятельно вида финансового аудита в рамках действующего Налогового Кодекса РФ.

.

Что входит в пакет услуг

Налоговое консультирование физических лиц, ИП и юридических лиц

Налоговое консультирование – это обращение, касающееся организации налогового администрирования, оптимизации налоговой деятельности, минимизации экономических рисков.

Среди вопросов, которые пребывают в компетенции налоговых экспертов:

  1. Обжалование актов, решений ФНС;
  2. Участие в налоговом арбитраже;
  3. Возмещение НДС;
  4. Осуществление международного налогового планирования;
  5. Проведение налогового консультирования, аудита;
  6. Формирование эффективных финансово-правовой структуры;
  7. Оптимизация налогового учета;
  8. Сопровождение налоговых проверок ФНС
  9. Комплексный финансовый анализ
Оптимизация налогового учета

Законодательное обоснование обязательного ведения налогового учета экономическими субъектами преследует, прежде всего, фискальные цели. При этом государство оставило без внимания высокие финансовые затраты налогоплательщиков на постановку системы налогового учета при отсутствии видимого экономического эффекта. По этой причине обязанность по ведению налогового учета большинством налогоплательщиков воспринимается как дополнительное бремя, навязанное государством, и ее исполнение на практике зачастую носит формальный характер.

В этой связи актуальными становятся вопросы организации системы эффективного налогового учета, которая позволит не только формировать надежные расчетные инструменты налогообложения, но и повысить эффективность управления финансами экономического субъекта на основе использования ее базовых принципов для целей налогового планирования и финансового контроля.

Все вышеперечисленное обусловливает причину выделение налогового консультирования в отдельный вид деятельности и широкое применение  российскими предприятиями услуг налоговых консультантов . Таким образом, можно сделать вывод о том, что причин появления налогового консультирования в России, которое развивалось вместе со становлением налоговой системы,  несколько. К ним относятся: разнообразие налогов; многочисленность и противоречивость нормативных документов; сложность применения действующих норм законодательства о налогах и сборах; введение в действие Налогового Кодекса РФ; разделение бухгалтерского и налогового учета; выделение налогового консультирования из аудиторских услуг и др.

Комплексный экономический анализ

Комплексный налоговый анализ – это  процедура, имеющая следующее назначение:

  1. Дать грамотную квалифицированную оценку налоговой нагрузки фирмы клиента.

  2. Также благодаря ему возможно выявление существующих налоговых и иных рисков.

  3. Могут быть предложены оптимальные варианты налоговых отношений.

Проведение комплексного обслуживания бизнеса включает в себя следующие услуги:

  1. Анализ договоров (цель – минимизировать налоговые риски);

  2. Разработку моделей работы с оптимальной налоговой нагрузкой;

  3. Проверку первичных документов (цель – успешное прохождение камеральных проверок);

  4. Выработку позиций по каждому спорному вопросу;

  5. Предоставление консультаций по личным налоговым вопросам руководителей и рабочего персонала фирмы.

Цель оказания услуги комплексного налогового анализа – это проведение общего анализа имеющейся структуры налоговых отношений клиентской фирмы, а также осуществление ее корректировки или обновление модели этих отношений (если выявится подобная необходимость

Итог оказания услуги – отчет. Он будет содержать информацию обо всех выявленных рисках, связанных с деятельностью фирмы и имеющихся на дату проведения комплексного налогового анализа, а также практические советы: каким образом устранить выявленные риски и оптимизировать налоговые отношения. Заключение будет опираться на действующее российское законодательство (с учетом всех его изменений), российскую судебную практику, разъяснения контролирующих органов.

Налоговые споры

Налоговые споры – меры, направленные на защиту прав физических и юридических лиц занимающихся предпринимательством, при проведении камеральных и выездных налоговых проверок , ставших новомодный тенденцией в реальной административной практике.

Инициировать их может как налогоплательщик,так и налоговые органы или другие лица, не связаны экономическими отношениями ни с одной из сторон.

В зависимости от содержания требований выделяют споры о взыскании налоговых санкций из лиц, нарушивших исполнения обязательств, о признании налоговых актов недействительными и о возмещение убытка вследствие неправомерных действий должностных лиц.

При возникновении налоговых споров обращаем внимание на оформление и подачу документации. Важно защитить себя от таких типических ошибок, как неправильный расчет сроков привлечения юридических и физических субъектов к ответственности или взыскания налогов.

Нужно обращать внимание на обеспечительные меры, особенности налоговых нарушений, порядок начисления штрафов и пени, детально изучить имеющуюся судебно-арбитражную практику. Налоговая инспекция может составлять сводные аналитические таблицы документации, проводить допросы должностных лиц компаний, давать объяснения по начислению и выплате задолженностей. Она также проводит экспертизы и привлекает оценщиков по товарам, работам, услугам. Налогоплательщик вправе заявить о желании использовать дополнительные средства налогового контроля, например, предоставить документы с возражениями на акт проверки или подать заявление по переплате налогов. Решение налоговых органов может быть обжаловано в судебном порядке.

Все вопросы по процедуре взыскания осуществляются за счет налогоплательщика. Советы и рекомендации

  1. Как можно более аккуратно ведете документацию. Все цифры, расходы, кредиты должны быть прописаны четко, при проверке финансовых отчетов в налоговой инспекции не должно возникать никаких вопросов.
  2. Ставьте правильные даты принятия фискальных обязательств, сохраняйте всю информацию, подтверждающую выполнения их в установленный законом или договором срок.
  3. Не станет лишним привлечение к финансовой деятельности правовых и налоговых экспертов, которые смогут с точностью оценивать возможные экономические риски и принимать дополнительные меры по этому поводу.
  4. Если возникли какие-либо экономические или процедурные вопросы, сразу решите их с помощью налоговой консультации
  5. Не пренебрегайте сроками подачи документов на обжалование неправомерных действий налоговой инспекции.
  6. Перед тем как обращаться в суд проверьте всю финансовую документацию вашей компании. Это обезопасит вас от дальнейшего государственного контроля.
  7. Будьте внимательны к процедуре предъявления требований налоговой инспекцией, следите за тем, чтобы ваши права никаким образом не были нарушены.